公示公告:
更多...
您现在的位置:市水利局 -> 水利资讯 -> 公示公告

2016年度漳州市水土保持委员会部门决算说明

发布时间:2017-07-25  作者: 水土办 【背景色: 】 【浏览次】  【字体: 】  【关闭
 

按照《福建省财政厅关于批复漳州市水土保持委员会办公室2016年度部门决算的通知》(闽财农决批决〔20171号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市水土保持委员会办公室的主要职责是:

(一)负责承担市水土保持委员会和市水土保持工作领导小组办公室的日常工作,协调有关部门和单位做好水土保持综合防治工作。

(二)会同有关部门拟定水土保持的发展战略、中长期规划和年度工作计划及方案,并组织实施。

(三)组织、协调水土保持法律、法规执行情况的监督检查及水土流失纠纷事件的调解,开展水土保持方案审批、水土保持宣传和科教普及工作。

(四)组织实施水土有关技术堆积、规范、标准,开展质量监控和水土保持防治成果的综合效益评价。

(五)依法督促生产建设项目业主落实水土保持“三同时”制度;依法征收水土保持补偿费。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市水土保持委员会办公室

全额拨款

6

3

三、部门主要工作总结

2016年我市水土保持工作,始终坚持治理水土流失斑与万里生态水系建设、富美乡村建设有机结合,以水土资源的可持续利用保障社会经济的可持续发展为目标,合理利用水土资源,改善农业生产条件,促进当地农村经济的发展。2016年,全市计划治理水土流失面积26万亩(其中林业部门12 万亩),计划投资2.55亿元。截至12月底完成治理水土流失面积33.2万亩,占计划数的128%;完成投资2.68亿元,占计划数的105%。其主要做法是:

(一)强化组织领导,“三纳入”做保障

为确保项目顺利实施,全面完成全市水土流失综合治理任务,市、各项目县均成立了水土保持工作领导小组,组长由市、项目县的分管领导任组长,发改、水利、财政、林业等相关单位为成员,进一步落实水土流失防治职责,并把水土流失治理纳入KPI考评内容、纳入精准扶贫范畴、纳入为民办实事任务,为水土流失的治理提供了有力的保障。

(二)强化沟通协调,凝聚推进合力

我市水土流失治理任务,涉及发改、财政、林业部门,从项目的联合申报行文,到任务、资金指标的下达,各部门都能及时沟通协调配合,如水利局与发改委联合申报中央预算内坡耕地整治工程项目,与财政局联合检查国家重点水土流失治理工程、重点县、重点乡镇项目建设资金“最后一公里”,与林业局以漳林营[2016]15号文,将《关于下达2016年水土流失综合治理林业部门任务的通知》下达到各县(市、区)林业局(农林水利局)等。在项目实施过程中,先后组织4次综合检查,并针对检查中发现的困难与问题,召开两次现场协调会,使项目建设有序推进。截止12月底,林业部门全部完成水土流失综合治理12万亩和1.35亿元的投资计划任务。

(三)强化目标责任,落实治理任务

强化责任是确保落实治理任务的重要保证。从市到项目县、项目县到项目乡镇、项目乡镇到施工方、监理方层层签订责任状,严格按照“六制”,即“项目法人责任制、公示制、工程招标投标制、工程建设监理制、合同管理制、竣工验收制”组织实施,并落实八大盒内业资料收集整理制度,及时做好项目内业材料归档工作。2016年我市水土保持工作重点在平和、南靖、诏安、漳浦等4县开展国家级水土流失重点治理工程建设及平和、诏安、南靖、长泰和华安5个省级重点Ⅰ类、Ⅲ类县和漳浦赤岭畲族乡、长泰岩溪镇等14个重点乡镇水土流失治理;大力推进漳浦县深土镇大店村、南靖县龙山镇奎山村、长泰县古农农场山后作业区、云霄县下河乡下河村、华安县华丰镇良埔村等5个水土保持生态村建设及平和、诏安等7个县面上切块的水土流失治理,共完成治理水土流失面积33.2万亩,占计划数的128%,其中:水利部门完成治理水土流失21.2万亩,占计划数151%;林业部门完成治理水土流失12万亩,占计划数100%5个省级重点县完成综合治理水土流失面积8.63万亩,14个重点乡镇完成综合治理水土流失面积5.25万亩,国家级水土保持重点治理工程完成治理水土流失面积4.59万亩,中央预算内资金坡耕地综合整治项目工程完成0.783万亩。

1、国家水土保持重点治理工程:平和、南靖国家水土流失治理工程已完成治理水土流失面积4.59万亩(占计划数100%),其中:封禁治理2776.5公顷,坡改梯281.5公顷,蓄水池59口,护岸护坡3.48公里,配套建设道路、护岸护坡等小型水利设施。

2、中央预算内资金坡耕地综合整治项目:我市诏安、漳浦坡耕地综合整治项目已完成综合治理水土流失面积0.783万亩(占计划数0.8040万亩的97.4%),其中:坡改梯449公顷,蓄水池28口,配套建设道路等小型水利设施。

3、开展重点县水土流失综合治理:

2016年我市在5个省级重点县(其中平和、诏安为Ⅰ类县,南靖、长泰、华安为Ⅲ类县)继续开展综合治理水土流失,已完成综合治理水土流失面积8.63万亩,占计划数100%;完成投资4313万元,占年计划数100%

4、开展重点乡镇水土流失综合治理:

根据省水利厅《关于尽快上报2016100个水土流失治理重点乡镇项目名单及建设内容的通知》(闽水水保函〔201530号)和省水利厅《关于抓紧开展2016100个水土流失治理重点乡镇项目前期工作的通知》(闽水水保函〔201534号),今年我市在漳浦赤岭畲族乡、长泰岩溪镇等14个水土保持重点乡镇开展水土流失综合治理。已完成治理水土流失面积5.25万亩(占计划数100%),其中:坡改梯273.4hm2,造林73hm2,种草0.91hm2,封禁3123.6hm24.07km,机耕路5.98km,田间道路9.82km,蓄水池77口。完成投资2637万元,占年计划数100%

(四)强化项目督查,有效推进建设

今年我市项目点多、面广,时间紧,任务重,按照省厅的统一部署,根据漳水〔201631号文,《漳州市水利局关于2016年度加快推进水利工程建设实行“五个一”工作机制的通知》,成立项目推进组,认真执行“五个一”的工作机制,即一个责任目标、一份会议纪要、一月一现场指导、一月一问题解决、一季一推进汇报。并严格遵守“八项规定”,轻车简从,为基层办实事,不给基层增负担。推进组先后40人次不定期地深入项目实地,查看项目进展情况,针对项目中发现的问题,召开工作推进会10场,及时解决问题。项目单位克服困难,勇于担当,有效地推进了项目建设。

(五)强化宣传教育,营造舆论氛围

我市以宣传贯彻习近平总书记关于长汀水土流失治理工作的重要批示精神、深入贯彻新《水土保持法》、《福建省水土保持条例》为契机,紧密结合纪念第二十四届“世界水日”、第二十九届“中国水周”“福建水土保持宣传日”,运用电视、报纸、网络等各种宣传平台,积极开展水土保持宣传月活动。全市各级水利水保部门分别于3月、1112月积极组织开展丰富多彩的水土保持宣传系列活动。我市在市区胜利路等主要路段悬挂横幅标语,向公众发送水土保持宣传材料;在市水利局大院电子屏幕滚动播放水土保持宣传标语,坚持在水土保持基点中、小学校开展师生水土保持科普教育培训,让“水土保持基本国策” 理念扎根中小学生幼小心灵,并转化成孩子们的实际行动。还举办全市“十二五”水土流失综合治理成效摄影展、拍摄“十二五”水土保持专题片等活动,提高全社会的水土保持国策意识,营造了良好的社会氛围。

(六)依法行政,强化水土保持监督管理能力建设

我市坚持预防为主、保护优先的水土保持工作方针,认真做好水土保持方案审查审批及项目竣工验收工作。积极配合省水土保持监督站对腾龙芳烃(漳州)有限公司80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程、翔鹭石化150万吨/年精对二甲苯甲酸(PTA)二期项目开展水土保持专项执法检查。福建漳州港古雷港区古雷作业区南2号液体化工码头工程项目水土保持设施、新建厦门至深圳铁路(福建段)水土保持设施顺利通过水利部太湖流域管理局验收。

今年来我们开展了专项执法检查取得了较好的成绩。据统计, 2016年全市共开展开发建设项目水土保持监督执法检查153批次,检查开发建设项目133; 征收水土保持补偿费817.7736万元(其中:市级征收193.128万元),实施返还治理示范工程11个,治理水土流失面积290hm2, 返还治理资金244万元。全市共审批开发建设项目水土保持方案176个,其中:市级审查审批开发建设项目水土保持方案22项,重点县水土流失综合治理实施方案3项,重点乡镇水土流失综合治理实施方案14项,全部按市行政服务中心规范要求、向社会承诺时限内依法依规办结,共收到业主评议票39张,满意率100%,切实改变工作作风,有效提高工作效率。

(七)夯实基础,抓好水土保持土壤侵蚀遥感调查及监测网络信息系统建设

我市充分利用现有水土保持站(场)的场所、设备及人员,重点做好市站蔡前、漳浦径流场等监测站网建设,逐步完善和配套监测站网仪器、设备及监测设施,建立健全我市水土保持监测数据库,做好我市全国水土保持监测网络及信息系统二期工程建设基础性工作。

(八)严格执行中央“八项规定”,落实党风廉政建设责任制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

认真贯彻落实漳水党组[2015]1号文件精神,进一步改进工作作风、密切联系群众,严格执行中央“八项规定”,落实党风廉政建设责任制。认真轮阅学习《漳州市水利局〈关于进一步改进工作作风、密切联系群众的实施意见〉的通知》(漳水[2013]43号),严格按照要求,结合工作实际,做好贯彻执行工作。今年,我们没有新建政府性楼堂馆所项目,严格控制财政供养人员,加强经费预算管理,落实经费压缩指标,严格执行公费接待、公费出国、公费购车只减不增制度,强化监督公示,有效降低了行政运行成本,提高了公用经费的使用效率,取得了初步成效。为深入贯彻“八项规定”,坚持在基层一线了解真实情况、指导工作,我们组织技术干部察看今年省重点项目现场,认真部署我市5个省级重点县、14个省级重点乡镇项目前期工作,与县、乡镇、村干部一起研究探讨项目地点、措施等技术方案,也为实施方案的审查、审批、实施打好基础。在开展工作的同时,我们严格按照文件要求,做到基层单位不安排迎送,不张帖悬挂标语横幅,不制作电子屏字幕等。严格控制发文和公务用车管理,对公务用车严格核算,采用一车一卡定点定车加油,严格控制费用支出,彻底杜绝公车私用等现象的发生。严格控制会议数量、规模,全市先后2次收看水利部、省厅2016年水土保持工作视频会议,做到少开会、开短会,提高会议效率,节省会议开支,做到少开会、开短会,提高会议效率,节省会议开支。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余22.99万元,本年收入74.61万元,本年支出84.92万元,年末结转和结余12.67万元。

(一)一般公共预算财政拨款年初结转结余22.99万元,本年收入74.61万元,比2015年决算数减少7.35万元,减少8.96%,具体情况如下:

1.财政拨款收入74.61万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

(二)2016本年支出84.92万元,比2015年决算数减少32.39 万元,减少27%,具体情况如下:

1.基本支出55.02万元。其中,人员支出45.1万元,公用支出9.92万元。

2.项目支出29.9万元。
3.
上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出84.92万元,比2015年决算数增加14.78万元,增长9%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)“工资福利支出”33.28万元,较2015年增加0.96万元,增长2%,主要原因是增加工资部分。

(二)“其它一般公共服务支出”经费9.92万元,较2015年决算数减少0.54万元,减少5%。主要原因是增加一名退休人员。

(三)“水土保持工作经费”29.9万元,较2015年决算数增加20.64万元,增加222%,主要原因是“水土保持工作经费”项目用于“十三五”规划,部分项目时效期三年,2015年项目在2016年完成实施。

(四)“对个人与家庭补助”11.82万元,较2015年减少6.27万元,减少34%,主要原因是增加一名退休人。

六、政府性基金支出决算情况

2016年本单位无此项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是2015年没有因公出国(境)费用,2016年也没有因公出国(境)费用,所以2016年与2015年因公出国(境)无增加减少。

(二)公务用车购置及运行费0万元。较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是2015年没有公务用车购置费用,所以无增加减少。

(三)公务接待费0万元。较2015年决算数减少0.6万元,减少100%,主要原因是遵守八项规定2016年零支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出9.92万元,同比下降49%。主要原因是:

1、勤俭节约,压缩一般公用支出。

2、一名在职人员退休

3、本年度无培训会议

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额;指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业来务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

    2.入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

 

 

                         漳州市水土保持委员会办公室

                              2016年7月18

  

附件:漳州市水土保持委员会2016年决算表新.xls(请点击左侧文字下载附件)

【背景色: 】【字体: 】【关闭
郑重声明 | 联系我们 | 网站地图 | 帮助信息
Copyright © 2011-2012 All Rights Reserved 版权所有: 漳州市水利局 2011-2012
地址:漳州市平等路91号 邮编:363000 电话:0596-2025819 邮箱: zzsslxx@163.com QQ:
(建议使用1024×768分辨率 IE7.0以上版本浏览器) 备案证编号:闽ICP备09003601号