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2016年度漳州市九龙江河道防洪排涝管理处部门决算说明

发布时间:2017-07-25  作者: 堤管处 【背景色: 】 【浏览次】  【字体: 】  【关闭
 

按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳财决批20171号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实的通知》(委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市九龙江河道防洪排涝管理处的主要职责是:负责漳州市区防洪堤及相关水旱闸、桂林排涝站、浦头港排涝主港道等防洪工程的防汛运行和日常管理。

二、部门预算单位基本情况

漳州市九龙江河道防洪排涝管理处内设办公室、工程技术科、防汛科、安全生产办公室、水政监察大队、四个管理所站,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市九龙江河道防洪排涝管理处

全额拨款事业单位

34

31

 

三、部门主要工作总结

2016年漳州市九龙江河道防洪排涝管理处的主要任务是:坚持“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”防汛工作方针,扎实开展各项防汛备汛工作,有效推进三湘江泵站等工程建设任务,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓防汛备汛

落实防汛岗位责任制,落实防汛工程措施,落实防汛物资储备,落实防汛抢险队伍,落实防汛工作预案。

(二)抓日常管理

     做好市区防洪设施的日常管理,加强内部建设,督促基层将各项管理措施落实到位,加强巡查,及时排除防汛安全隐患及有效监管市区河段水葫芦治理。

(三)抓工程建设

有力完成三湘江引水泵站工程、江滨路沿线水旱闸外立面改造及夜景工程等建设。

(四)抓费征收

      做好与市地税部门的协调,按规定征收市区堤防维护费,有力充实我市水利建设基金,为水利建设提供资金保障。

(五)抓安全生产

切实落实安全生产责任制,积极开展安全大检查,并深入开展安全生产标准化建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州市九龙江河道防洪排涝管理处年初结转和结余1127.31  万元,本年收入2321.13万元,本年支出1932.84 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 1515.6 万元。

(一)2016本年收入 2321.13 万元,比2015年决算数减少279.89 万元,下降10.76 具体情况如下:

1. 财政拨款收入2298.63万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入0    万元。

4. 上级补助收入  22.5万元。

5. 附属单位上缴收入   0 亿元。

6. 其他收入 0   亿元。

(二)2016本年支出1932.84 万元,比2015年决算数增加377.56  万元,增长 24.28具体情况如下:

1. 基本支出369.57   万元。其中,人员支出325.71万元,公用支出 43.86 万元。

2. 项目支出 1563.27 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 1894.71 万元,比2015年决算数减少368.63 万元,下降 24.16 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2080599(其他行政事业单位离退休支出) 43.18万元,较2015年决算数减少30.24  万元,下降  41.19%。主要原因是退休工资由漳州市机关事业单位社会保险中心发放。

(二)2100502(事业单位医疗)23.08 万元,较2015年决算数增加3.61  万元,增长18.54% ,主要原因是工作人员增资相应增加医疗保险金支出

(三)2129999  其他城乡社区支出)1034.08 万元,较2015年决算数增加540.82万元,增长109.64 %,主要原因是主要用于三湘江引水泵站工程等。

(四)2130301(行政运行)2.21 万元,较2015年决算数增加2.21万元。主要原因是财政支出科目变更。

(五)2130305(水利工程建设)0.87万元,较2015年决算数增加0.87万元。主要原因是用于支出零星工程维修(财政支出科目变更)。

(六)2130314  (防汛)1.64万元,较2015年决算数减少12.96万元,下降  88.77  %。主要原因是部分项目为两年维护项目,2015已维护完工,引起2016年堤防防汛维护费用减少。

(七)2130399 (其他水利支出)325.47 万元,较2015年决算数减少515.64万元,下降61.3 %。主要原因是要原因2016年安排的项目资金比2015年减少等

(八)  2210201住房公积金22.52万元,较2015年决算数增加3.71万元,增长19.72 %。主要原因是工作人员调资变动。

(九) 2290200年初预留441.67万元,较2015年决算数增加441.67万元。主要原因:2016年财政安排年初预留支出资金增加相应支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.83万元,同比下降2.3%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要是: 严格控制因公出国()团组数量和规模,实行先审后批制度,预算额度控制等措施,进一步规范党政干部因公出国(境)经费管理工作。

(二)公务用车购置及运行费3.83万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费3.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降2.3 %,主要是: 加强车辆管理及车辆维修费减少。

(三)公务接待费0万元。累计接待  0批次、接待总0人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是: 格贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,压缩公接支出

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出无。

附件:1.收支决算总表

     2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

附件:2016年度漳州市九龙江河道防洪排涝管理处决算公开.xls(请点击左侧文字下载附件)

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