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2016年度漳州市水利局(事业)部门决算说明

发布时间:2017-07-25  作者: 财务室 【背景色: 】 【浏览次】  【字体: 】  【关闭
 

按照《福建省财政厅关于批复漳州市水利局(事业)2016年度部门决算的通知》(闽财农决批决20171号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市水利局的主要职责是

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策;拟定并组织实施水利工作规范性文件;组织编制国家、省、市政府确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排的意见;提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟定全市和跨县(市、区)的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发,组织、指导江堤海堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理。

(七)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

(八)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(九)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,协调仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;组织实施对河道采砂的监督、管理。

(十)负责水利科技和外事工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范;组织重大水利科学研究、技术研究指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范;组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广;办理水利有关涉外事务。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

漳州市水利局包括6个机关行政处室及12个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市水利管理站

财政核拨

32

29

漳州市农村电力工作站

财政核拨

6

3

漳州市水政水资源监督管理站

财政核拨

5

4

漳州市水政监察支队

财政核拨

6

6

漳州市九龙江洪水预警报中心

财政核拨

10

6

漳州市水土保持站

财政核拨

5

5

漳州市水利水电工程质量监督站

财政核拨

5

3

三、部门主要工作总结

一年来,全市水利系统按照市委市政府的总体部署,在省水利厅的大力支持下,我们紧紧围绕“三个年和一大战役”活动,立足水利工作实际,全力攻项目,全面防灾害,全程守生态,全心强党建,着力打造九龙江流域生态水系示范区,取得了显著成效。2016年完成水利投资41.13亿元,完成率100.72%,超额完成年度投资任务

(一)突出重大项目,全力推进实施。全市水利系统认真落实责任,大力抓前期,全力抓进度,合力抓保障,积极破解各类施工难题,加快项目建设,安排3大类44个重大项目,明确全年完成水利投资29.5亿元。截止12月底,累计完成投资29.71亿元,完成率100.62%

(二)突出民生水利,凸显建设成效局党组始终把民生水利放在突出位置来抓,安排面上水利项目14类,年度计划投资11.3亿元。截至12月份,累计完成11.42亿元,完成率101.01%

(三)突出防汛防台,确保安全度汛今年先后共启动各级防汛应急响应28次,防御部署会商会和防汛视频会85次,首次发出全市动员令1次、预警285次短信778.3万条、紧急明电146份,调度大中型水库1917次,泄洪6.25亿立方米,有效减少受灾人口近6.7978万人次,避免人员伤亡1401178人。

(四)突出水利管理,不断提升水平。开展取水许可、水资源费征收和水资源论证工作,完成漳州市水资源管理系统(一期)建设任务,落实最严格水资源管理制度,我市2016年度省对市“最严格的水资源管理制度”考核等级为良好。对九龙江西溪、北溪市区河段水葫芦治理项目开展新一轮公开采购招标,3年中标价808.8万元,确保市区河段河畅水清。强化农村水电安全监管。全市监督在建项目67个,监督检查总次数204次,签发《质量和安全监督检查结果通知书》126份,下发整改通知书18份。今年全市水利系统实现安全生产零责任事故、零责任伤亡的“双零”目标。

(五)突出党建工作,提升行业形象。认真贯彻全面从严治党要求,深入落实“两个责任”,把党风廉政建设贯穿于水利改革发展的全过程。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余0万元,本年收入706.52万元,本年支出710.47万元,年末结转和结余0万元。

(一)一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入706.52万元,比2015年决算数增加56.43万元,增加8具体情况如下:

1.财政拨款收入706.52万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

(二)2016本年支出710.47万元,比2015年决算数增加48.87万元,增加7具体情况如下:

1.基本支出710.47万元。其中,人员支出594.53万元,公用支出111.99万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出710.47万元,比2015年决算数增加48.87万元,增长7%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)“其他一般公共服务支出”支出7.54万元,较2015年决算数增加7.54 万元。主要原因是增加机关公车改革补贴资金。

(二)“事业单位离退休”支出89.13万元,较2015年决算数减少146.9万元。原因是离退休人员工资转由社保发放。

(三)“其他行政事业单位离退休”支出8.22万元,较2015年决算数增加8.22万元。原因是离退休人员春节慰问奖金支出(财政支出科目变更)。

(四)“事业单位医疗”支出39.22万元,较2015年决算数增加7.93万元,上升25.34%.主要原因是事业单位工作人员增资相应增加医疗保险金支出。

(五)“其他城乡社区支出”支出26.35万元,较2015年决算数增加26.35万元,增加58.06%(财政支出科目变更)。

(六)“行政运行”支出30.34万元,较2015年决算数增加30.34万元,主要原因财政支出科目变更。

(七)“住房公积金”支出38.62万元,较2015年决算数增加38.62万元,主要原因是2015年决算行政事业相分离将事业人员公积金计入机关。

(八)“其它支出”支出0.08万元,较2015年决算数增加0.08万元,主要原因是2015年财政支出科目变更。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.89万元,同比增加0.018%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:严格按照中央,省委、省政府,市委、市政府的有关规定,科学合理安排出国(境)团组和出访人数。

(二)公务用车购置及运行费1.22万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别上升0%122%,主要是:公车改革车辆重新调配,2015年车辆费用全计入行政支出,车改后重新调整。
  (三)公务接待费0.66万元。主要用于中央和省水利工作检查、水利项目稽查及防汛抗灾督查等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数63人。2015年相比, 公务接待费上升0.66万元,主要是:2015年接待经费支出列入局行政支出,2016重新调整支出科目。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出710.47万元,同比上升7%。主要原因是:公车改革,交通补贴增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

                                漳州市水利局

                               2016年7月25

  

附件:漳州市水利局(事业).xls(请点击左侧文字下载附件)

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