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2017年漳州市水利局(汇总)部门预算说明

发布时间:2017-11-08  作者: 财务室 【背景色: 】 【浏览次】  【字体: 】  【关闭
 

2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》(漳委办发〔201621号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市水利局的主要职责是

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策;拟定并组织实施水利工作规范性文件;组织编制国家、省、市政府确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排的意见;提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟定全市和跨县(市、区)的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发,组织、指导江堤海堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理。

(七)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

(八)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(九)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,协调仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;组织实施对河道采砂的监督、管理。

(十)负责水利科技和外事工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范;组织重大水利科学研究、技术研究指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范;组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广;办理水利有关涉外事务。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

漳州市水利局包括6个机关行政处室及12个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市水利管理站

财政核拨

32

29

漳州市农村电力工作站

财政核拨

6

3

漳州市水政水资源监督管理站

财政核拨

5

4

漳州市水政监察支队

财政核拨

6

6

漳州市九龙江洪水预警报中心

财政核拨

10

6

漳州市水土保持站

财政核拨

5

5

漳州市水利水电工程质量监督站

财政核拨

5

3

漳州市九龙江河道防洪排涝管理处

全额拨款事业单位

34

31

漳州市水利局

财政核拨

20

19

漳州市水土保持委员会办公室

全额拨款

6

3

三、部门主要工作任务

2017年,部门的主要任务是“十三五”水利规划深入推进之年,我们将认真贯彻党的十八届六中全会和省第十次党代会、市第十一次党代会精神,唱响“再上新台阶,建设新福建”主旋律,坚持五大发展理念,认真开展“三抓三比”和“十项竞赛”活动,继续采取“攻防守并举,强党建并重”的工作举措,强化项目推进,突出九龙江流域生态水系先行示范区建设,为建设“田园都市、生态之城”的富美新漳州提供水安全保障。2017年计划完成水利投资任务44.2亿元,其中重大水利项目32.9亿元,面上水利项目11.3亿元。围绕上述工作任务,重点抓好以下工作:

(一)促发展,着力推进水利项目建设。

(二)保安全,着力做好防汛减灾工作。

(三)谋提升,着力加快水生态文明建设。

(四)重管理,着力深化水利改革发展。五是强队伍,全面落实从严治党要求。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,漳州市水利局部门收入预算为4874.02万元,其中:社会事业发展专项3525万元,一般公共预算拨款1349.02万元。相应安排支出预算1349.02万元,其中:人员支917.03万元,对个人和家庭补助支出101.97万元,公用支出330.02元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1349.02万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)水利行政运行243.04万元。主要用于行政人员工资福利性支出以及商品服务支出。

(二)其他水利支出784.03万元。主要用于参公事业人员工资福利性支出以及商品服务支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出134.56万元。主要用于人员养老保险支出。

(四)行政单位医疗21.02万元。主要用于水利局行政人员医疗保险支出。

(五)事业单位医疗66.45万元。主要用于参公事业人员医疗保险支出。

(六)归口管理的行政单位退休0.46万元。主要用于水利局退休人员公用支出。

(七)事业单位离退休14.22万元。主要用于水利局退休人员公用支出。

(八)其他行政事业单位离退休支出0.59万元。主要用于水利局退休人员公用支出。

(九)住房公积金84.65万元。主要用于缴交人员住房公积金。

 六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排11万元。主要用于主要用于参加省、市组织的学习培训。

(二)公务接待费
  2017年预算安排20.5万元。主要用于主要用于主要用于中央和省水利工作检查、水利项目稽查及防汛抗灾督查等方面的接待活动。严格遵守“八项规定”,严格执行财经纪律。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排25.5万元。其中:公车运行费20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,漳州市水利局(汇总)收入预算为4874.02万元。部门支出预算为1349.02万元,其中:一般公共预算拨款1349.02万元。

九、机关运行经费

2017年漳州市水利局(汇总)部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1027.07万元。

十、政府采购情况

2017年漳州市水利局政府采购预算总额73.46万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元,购买通用设备23.46万元,防汛物资50万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

 4.财政拨款收支预算总表

 5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      72017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

         10.社会事业发展专项资金安排表

  

  附件:2017年部门预算公开表水利局(汇总).xls(请点击左侧文字下载附件)

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